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荆门市民政局2015年度部门决算信息公开情况说明

另版黄大仙 www.520zjw.com 荆门市民政局门户网站   2016-09-27 11:32

(2016923)

 

一、荆门市民政局主要职责

荆门市民政局是综合管理全市民政事业的市政府组成部门,其主要职能为:贯彻执行国家民政工作基本方针、政策及民政制度改革总体方案;负责研究制定市民政工作发展总体规划,承担综合管理全市基层政权及社区建设、社会事务及社会福利、社会救助、救灾救济、拥军优属及优待抚恤、军休干部和退役士兵安置、行政区划和地名管理等工作。

二、荆门市民政局所属预算单位 

荆门市民政局2015年度部门决算单位12个,其中:行政单位1个,即荆门市民政局机关;全额预算单位9个,即:荆门市老龄工作委员会办公室、荆门市民间组织登记管理局、荆门市光荣院、荆门市军队离休退休干部休养所、荆门市烈士陵园管理处、荆门市社会救助局、荆门市社会福利中心、荆门市救灾物资储备中心、荆门市救助管理站;差额预算单位2个,即:荆门市康复医院、荆门市殡葬管理所。

三、部门决算情况

 2015年荆门市民政局(部门)决算情况:上年结转结余5586.21万元,本年收入总计24119.28万元,支出总计19793.1万元,本年收支结转结余9912.39万元,其中项目结金结转9637.81万元。

(一)2015年总收入支出情况

2015年全年总收入24119.28万元,较上年21759.27万元,增加10.85%。其中:财政拨款收入7924.74万元(其中:政府性基金预算财政拨款4240万元),事业收入16108.1万元,其他收入86.44万元。

2015年全年总支出19793.1万元,较上年18791.68万元,增加了5.32%。 其中:基本支出15667.88万元、项目支出4125.22万元。

(二)2015年财政拨款收入支出情况

2015年全年财政拨款收入7924.74万元,其中:一般公共预算财政拨款3684.74万元,政府性基金预算财政拨款4240万元。

2015年全年财政拨款支出4455.21万元。 其中:基本支出1274.99万元(人员支出1139.7万元,日常公用经费135.28万元);项目支出3180.23万元。

(三)财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度三公经费财政拨款年度预算数为101.6万元,支出决算为84.98万元,完成预算的83.64%。比上年三公经费决算支出85.83万元,减少了0.99%。

1、公务用车购置及运行维护费支出决算为53.56万元,完成预算69.78万元的89.27%,比预算减少16.22万元。其中:公务用车运行维护费53.56万元,主要用于车辆加油、保险、维修及过路费等。减少的原因为厉行节约,加强公务用车的管理。

2、公务接待费支出决算为31.42万元,为预算31.82万元的98.74%,比预算减少0.4万元,主要原因是厉行节约,加强公务接待费的管理。日常公务接待31.42万元,主要用于接待上级调研和县市区汇报工作等工作。